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2018年度德阳市公安局部门决算编制说明

发布时间:2019/9/27 信息来源:德阳市公安局 分享到:
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公开时间:2019年9月25日

第一部分部门概况. 3

一、基本职能及主要工作. 3

二、机构设置.. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 4

一、收入支出决算总体情况说明.PAGEREF _Toc15396603 \h5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 11

十、预算绩效情况说明. 11

十一、其他重要事项的情况说明. 16

第三部分名词解释. 16

第四部分附件. 21

第五部分附表. 27

德阳市公安局

2018年部门决算编制说明


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门,是全市公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(二)2018年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,紧扣省公安厅“一三五”发展战略,以打造“五个最强”为抓手,采取超常规举措,扎实抓好防风险、保平安、护发展、铸铁军等方面工作,全面构建“主动·智慧警务”,全面提升“主动警务战略”,推动全市公安工作取得新进步。2018年,我局坚持把防范抵御政治安全风险置于首位,坚持攻防结合,切实做好盯人、查案、防范等工作,将一切隐患消除在萌发状态。将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务,全市抓获各类黑恶违法犯罪嫌疑人539人,查扣黑恶资产1.9亿元。全年共破刑事案件7166起,刑事拘留2251人,逮捕1561人,起诉2444人。深入推进“放管服”改革,让群众享受看得见、摸得着的“马上办、网上办、就近办、一次办”德阳公安“最强服务”。2018年群众短信评价满意率95.51%,窗口服务评价满意率99.96%。

二、机构设置

德阳市公安局下属二级预算单位2个,其中行政单位2个。其中,德阳市戒毒康复中心为事业单位,经费编入市局机关。

纳入德阳市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市公安局机关(本级)。

2.德阳市公安局开发区分局。


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2018年度收、支总计36041.5万元。与2017年相比,收、支总计各减少1075.55万元,下降2.9%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计35822.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35819.99万元,占99.993%;其他收入2.39万元,占0.007%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计35190.05万元,其中:基本支出29069.61万元,占82.61%;项目支出6120.44万元,占17.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计36039.19万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1075.33万元,降低2.9%。主要变动原因是按照上级厉行节约要求,压缩单位一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出35187.66万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1200.98万元,降低3.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35187.66万元,主要用于以下方面:公共安全支出29642.97万元,占84.24%;社会保障和就业支出2750.13万元,占7.82%;医疗卫生支出700.71万元,占1.99%;住房保障支出2093.85万元,占5.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出35187.665万元,完成预算100%,其中:

1.行政运行(2040201):支出决算数16049.63万元,完成预算100%。

一般行政管理事务(2040202):支出决算为3080.11万元,完成预算100%。

治安管理(2040204):支出决算为36万元,完成预算100%。

国内安全保卫(2040205):支出决算为6万元,完成预算100%。

刑事侦查(2040206):支出决算为533.62万元,完成预算100%。

经济犯罪侦查(2040207):支出决算为7万元,完成预算100%。

出入境管理(2040208):支出决算为174.64万元,完成预算100%。

行动技术管理(2040209):支出决算为5万元,完成预算100%。

防范和处理邪教犯罪(2040210):支出决算为6万元,完成预算100%。

禁毒管理(2040211):支出决算为78.5万元,完成预算100%。

网络侦控管理(2040213):支出决算为5万元,完成预算100%。

反恐怖(2040213):支出决算为3万元,完成预算100%。

网络运行及维护(2040216):支出决算为1201.03万元,完成预算100%。

拘押收教场所管理(2040217):支出决算为924.91万元,完成预算100%。

警犬繁育及训养(2040218):支出决算为18万元,完成预算100%。

信息化建设(2040219):支出决算为3万元,完成预算100%。

事业运行(2040250):支出决算为7151.52万元,完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休(2080504):支出决算为179.62万元,完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为1804.38万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为729.91万元,完成预算100%。

其他社会保障和就业支出(2089901):支出决算为36.23万元,完成预算100%。

行政单位医疗(2101101):支出决算为442.4万元,完成预算100%。

事业单位医疗(2101102):支出决算为210.77万元,完成预算100%。

其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):支出决算为47.53万元,完成预算100%。

住房公积金(2210201):支出决算为2093.85万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出29069.61万元,其中:

人员经费25466.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3603.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为73.99万元,完成预算71.83%,决算数小于预算数的主要原因是我局加强公务接待费管理,接待费用发生较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算69.87万元,占94.43%;公务接待费支出决算4.12万元,占5.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出69.87万元,主要用于机要、会议、培训、检查、执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.12万元,主要原因是单位加强车辆管理,降低费用支出。

3.公务接待费支出4.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待86批次,700人次。

公务接待费支出决算比2017年减少5.49万元,下降57.13%,主要原因是接待批次减少,接待标准控制严格。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我局无国有资本预算支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对26项目开展了预算事前绩效评估,对26个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,所先项目均能按照绩效目标进行实施,项目执行过程中严格内控程序,规范项目运行。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看,案事件检验耗材经费按照政府采购程序严格实施,材料出入库制度进一步完善,DNA技术在刑事科学技术中的作用得到有效发挥;租赁费执行加强了对服务单位质量监管,确保所有设备处于最佳性能状态,服务于公安管理工作;记功嘉奖专项经费达到了表彰先进、激励先进的作用,助推了全市各项公安工作的开展。

1.案事件检验耗材项目绩效完成情况综述。项目市级财政预算200万元,各县市区承担320万元,项目执行数520万元,完成预算100%。该项目的实施,保障了2018年度全市案件物证DNA检验的正常运行。共计完成检验案件2909案,处理检材13460份,人员建库3万份,在全省年终考核取得优异成绩,全年通过DNA数据库直接比中人员1230案,案件串并297串,出具鉴定书238份,圆满完成了2018年度案件DNA物证检验需求。主要问题:2018年全市公安工作DNA检验量较2017年增加,由于资金有限,且没有足够的自动化设备保障,手工的作坊式操作对耗材的消耗不能完全杜绝污染引发的损耗。建议市财政增加DNA自动化设备购置预算和耗材经费预算,用自动化设备替代手工作坊式操作,杜绝污染,减少损耗,提高工作效率。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

案事件检验耗材

预算单位

德阳市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

520万元

执行数:

520万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其它资金:

320万元

其它资金:

320万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足案件侦破工作需要

完成了案件侦破工作的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

检验案件

 

2000件

2909件

项目完成指标

检验份数

 

10000份

13460份

2. 租赁费三级网项目绩效完成情况综述。项目全年预算116.67万元,执行率100%。三级网费用确保省、市、县三级公安业务和数据正常流转,2018年全市三级网网络无中断。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

租赁费(三级网)

预算单位

德阳市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

116.67万元

执行数:

116.67万元

其中-财政拨款:

116.67万元

其中-财政拨款:

116.67万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足公安三级网正常运转

确保了公安三级网正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

网络运转正常

 

正常运转

正常运转

项目完成指标

网络不中断

 

0次

0次

3.租赁费城市公共安全及应急系统项目绩效完成情况综述。项目全年预算532.8万元,执行率100%。城市公共安全及应急系统基本实现全市重点公共区域视频监控点位全覆盖,在反恐维稳、侦察破案、治安防范、服务民生等方面成效显著。2018年利用视频监控提供案件线索3000余条,协助查破刑事案件590余个。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

租赁费(城市公共安全及应急系统)

预算单位

德阳市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

532.8万元

执行数:

532.8万元

其中-财政拨款:

532.8万元

其中-财政拨款:

532.8万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足市区天网正常运转

确保了市天网正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

网络运转正常

 

正常运转

正常运转

项目完成指标

网络不中断

 

0次

0次

 

项目完成指标

提供办案线索

 

2000条

3000余

4.租赁费交警卡口红绿灯传输链路项目绩效完成情况综述。项目全年预算租用348万元,执行率100%。交警卡口及红绿灯传输链路:确保道路前端视频巡逻、缉查布控、卡口、执法站路检车辆等信息正常流转,交通违法取证、交通组织与控制、重点车辆监控、交通安全态势评估等工作正常进行。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

租赁费(交警卡口红绿灯传输链路)

预算单位

德阳市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

348万元

执行数:

348万元

其中-财政拨款:

348万元

其中-财政拨款:

348万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足重要交通要道卡口网络正常运转

确保了道路卡口网络正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

网络运转正常

 

正常运转

正常运转

项目完成指标

网络不中断

 

0次

0次

5.记功嘉奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,全年共表彰集体三等功24个,集体嘉奖80个,三等功个人115人,嘉奖个人510人,奖励辅警72人。通过表彰,达到了表彰先进、激励先进的作用,有效推动了全市各项公安工作的正常开展。2018年,人民群众对全市平安建设工作公众满意度90.2分,提高3.3分;社公公众安全感满意率达93.5%,提高0.6个百分点。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

租赁费(记功嘉奖)

预算单位

德阳市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

150万元

执行数:

150万元

其中-财政拨款:

150万元

其中-财政拨款:

150万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足记功嘉奖需要

满足记功嘉奖需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

单位奖励

 

100

104

项目完成指标

个人奖励

 

500次

697次

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出3494.61万元,比2017年减少131.76万元,下降3.63%%。

(二)政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额3635.74万元,其中:政府采购货物支出1961.66万元、政府采购工程支出335.66万元、政府采购服务支出868.42万元。主要用于市局机关各部门科技信息化建设,侦察设备、办案部门购置设施设备、技术检验耗材、链路租赁、物业服务等。授予中小企业合同金额2343.19万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额2135.12万元,占政府采购支出总额的59%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市公安局公有车辆142辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车125辆、特种专业技术用车15辆;单价50万元以上通用设备118台(套),单价100万元以上专用设备28台(套)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.治安管理:指反映各级公安机关开展治安作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

9.刑事侦查:指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

10.经济犯罪侦查:指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

11.出入境管理:指反映各级公安机关开展出入境作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、及出入境边防检查站等方面的支出。

12.禁毒管理:指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.网络侦控管理:指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

14.网络运行及维护:指反映各级公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.拘押收教场所管理:指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

16.警犬繁育及训养:指反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

17.信息化建设:指反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

18、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口行政单位(包括实行公务员管理的业单位)开支的离退休支出。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.其他社会保障和就业支出:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第四部分 附件


德阳市公安局

2018年部门预算支出绩效报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市公安局包括局机关和开发区分局两个全额拨款的二级预算单位,其中全额拨款事业单位德阳市戒毒康复中心纳入局机关统一核算管理。

(二)机构职能。

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门,是全市公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(三)人员概况。

2018年末,单位在职行政人员845人、在职事业人员534人、退休人员144人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年市公安局部门收入总额为36041.56万元,其中:当年财政拨款收入35819.9万元,其他收入2.39万元,上年结转收入219.2万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年市公安局部门支出总额为36041.56万元,其中:公共安全支出29645.36万元,社会保障和就业2750.13万元,医疗卫生700.71万元,住房保障支出2093.85万元,年末结转和结余851.53万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

市公安局所有部门收支全部纳入财政预算,所有项目经费均设置了绩效目标,预算项目均细化到项级科目。

(二)执行管理情况。

市公安局预算执行工作均按年初计划有序实施,在6月、9月、12月末预算进度分别达到53%、74%、98%,有效的完成了全年既定工作任务。年度经费执行工作中,针对扫黑除恶工作向政府申请了专项经费予以保障。

2018年,全局深入开展节能减排工作,全年用水19.32万元、用电301.68万元。

2018年“三公”经费预算出国费为0万元、公车运行维护费71万元、公务接待费30万元,实际支出数出国费0万元、公车运行维护费69.87万元、公务接待4.12万元,支出数均控制在预算数以内,无超预算支付的情况。

(三)综合管理情况。

政府性债务控制工作控制有序,全年未产生政府性债务。

非税收入执行情况正常,所有非税收入实现有应收尽收、尽缴尽缴。全年上缴公安行政事业性收费收入9.99万元、公安罚没收入31.05万元、其他国有资源(资产)有偿使用收入2.76万元、其他收入0.04万元。

政策采购工作规范有序,单位制定的《项目建设评审论证管理办法》、《警用装备自行采购实施办法》、《社化化服务项目实施办法》全面落实,采购制度进一步完善。2018年完成政府采购金额2451万元。

年末资产总额34650.82万元(含在建工程2800万元),当年净增加2017.46万元。

内控工作推进成效明显,预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理均建立了相应制度和业务流程图,并明确了风险点和完善了监控机制。

信息公开工作全部得到落实,预决算工作、部门绩效评价工作按照法定时限和程序全部向社会公开。

绩效评价工作在全局各业务警种全部推开,极大的促进了资金使用效益的提高。

(四)整体绩效。

2018年,市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,紧扣省公安厅“一三五”发展战略,以打造“五个最强”为抓手,采取超常规举措,扎实抓好防风险、保平安、护发展、铸铁军等方面工作,全面构建“主动·智慧警务”,全面提升“主动警务战略”,推动全市公安工作取得新进步。

贯穿“节点即重点、平时即战时”要求,以重要敏感期、重大活动、重大警卫安保任务为引领,坚持情报主导,推进安保维稳常态化、专班机制长效化,有效提升应对各类风险的预测预警预防能力,有力维护国家政治安全和社会大局稳定。

牢牢把握新时代人民群众对平安的新需要,以打造“最强实战”为着力点,深入落实“打防结合、预防为主、标本兼治”的工作方针和实际举措,全力投入“春雷”“夏安”“秋风”“冬攻”专项行动,打好扫黑除恶开局战、禁毒缉毒攻坚战、打击侵财犯罪持久战、治安秩序集中整治战,全市刑事案件立案持续下降、创2011年以来新低,命案持续保持全破,“八类暴力案件”破案率持续创新高。坚持走专业化建设之路,突出打防结合,做到标本兼治,推动平安德阳建设迈向更高水平,人民群众安全感不断增强。德阳市社情民意调查中心测评显示,2018年全市平安建设工作公众满意度90.2分,提高3.3分;社会公众安全感满意率达93.5%,提高0.6个百分点。

主动对接全面推动高质量发展要求,找准公安工作切入点,丰富内涵,拓展领域,警务资源匹配更加精准,服务大局的动力和活力有效增强。坚决扛起对口帮扶中江、藏区、彝区政治重任,选派28名党员民警驻村驻点帮扶,全年共协调专项扶贫资金108.35万元,高质量全面脱贫53户。全力整治交通秩序、治安安全问题,全面建设文明公安窗口,35项网上申报项目、7项实地考察检查项目均通过检查组验收。主动融入“智慧城市”建设大局,制定德阳公安智慧警务“1+2+5”总体建设框架,强力推进建设工作。

贯彻“以人民为中心”的发展思想,立足人民群众对公安服务管理更加丰富、更高层次的需要,深化“放管服”改革,推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”工作模式,落实“放、管、让”政策,为群众搭建了更加公平普惠、快捷便利的民生服务平台,服务群众更精准、更高效、更贴心。2018年群众短信评价满意率95.51%,窗口服务评价满意率99.96%。。

着眼“装备质量”和“成本管理”,更加注重“护”“养”“用”,推进装备全寿命质量管理;完成中央转移支付资金申报和下达采购任务3155万元;新购置350M基站扩容补点、排爆机器人、人证核验设备、街面巡逻防控车等4500余件、价值2451万元的警用装备。

严格遵循习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,按照精细化管理模式,推动队伍建设有机融入公安整体工作,对标锻造“讲政治、讲规矩、讲担当、讲自觉”的德阳公安铁军。大力推进“三大活动”,全警思想理论修养大提升。部署推进“五个最强”,全警素能提升途径大拓展。逗硬推进目标绩效管理,全警斗志潜能大释放。全市涌现出打造“五个最强”工作突出集体70个、个人100名,2个县级公安局荣获“全省优秀公安局”称号,14个集体荣获省、部级表彰,10名民警被评为“全省优秀人民警察”。树立“结果说明一切、衡量一切、检验一切”理念,坚持抓绩效就是推进整体工作、抓绩效就是全面提升“主动警务战略”的认识,健全完善目标管理体系,激发全警攻坚克难的决心和潜力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2018年度部门整体绩效评价较好。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算,经费使用效益达到预期目标,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。

(二)存在问题。单位内部绩效考评机制尚未健全,还需进一步探索并完善内部绩效考评机制,以促使各项公安业务工作绩效继续提升。

(三)改进建议。希望财政部门加强绩效评价工作的培训指导,针对每一个单位具体业务情况,制定一些有共性和个性的评价指标,便于实际操作,提高绩效评价工作运用效果。



第五部分 附表

收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省德阳市公安局2018年度部门决算汇总 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 35,819.99 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 29,645.36
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 2.39 八、社会保障和就业支出 39 2,750.13
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 700.71
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、国土海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 2,093.85
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、其他支出 52
22 二十二、债务还本支出 53
23 二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 35,822.38 本年支出合计 55 35,190.05
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56
年初结转和结余 26 219.20   其中:转入事业基金 57
    其中:经营结余

27 年末结转和结余 58 851.53
28 59
29 60
30 61
总计 31 36,041.58 总计 62 36,041.58
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

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